İÇ KONTROL
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma – Geliştirme ve Uygulama Merkezi 2010 yılında kurulmuş olup, 2013 yılında faaliyete başlamış ve Elektron Mikroskopi Laboratuvarı, Mineralojik Analiz Laboratuvarı, Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Termal Analiz Laboratuvarı, Spektroskopi Laboratuvarı, Kromatografi ve Kütle Spektrometresi Laboratuvarı, Görüntüleme Laboratuvarı, Tersine Mühendislik ve Eklemeli İmalat Laboratuvarı bünyesinde bulunan FE-SEM, LC-MS/MS, AAS, XRD, XRF, TG/DTA, FT-IR, 3D Yazıcı gibi gelişmiş cihazları ile üniversitemiz bünyesine, farklı üniversitelere, kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet vermektedir.
1- Kontrol Ortamı Standartları
KOS1 - Etik Değerler ve Dürüstlük
İç Kontrol Komisyonu
Etik Mevzuatı
Etik Değerler Bilgi Kaynakları (EK-1)
Etik Rehber (Kamu Görevlileri Etik Kurulu)
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliği
DPÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Kamu İç Kontrol Rehberi
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (EK-2)
Etik Değerler Eğitimi Formu (EK-3)
KOS2 - Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
Misyon - Vizyon
Teşkilat Şeması
Birim Görev Tanımları (EK-4)
Personel Görev Tanımları (EK-5)
Personel Görev Dağılım Listesi (EK-6)
Hassas Görev Tespit Formu (EK-7)
Hassas Görevler Listesi (EK-8)
Hizmet Standartları Tablosu (EK-9)
Hizmet Envanteri Tablosu (EK-10)
KOS3 - Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
Personel Eğitim İhtiyaç Analiz Formu (EK-11)
İdari Personel Performans Değerlendirme Formu (EK-12)
Personel Eğitim Katılım Formu (EK-3)
2- Risk Değerlendirme
Stratejik Planda Yer Alan Birimin Sorumlu Olduğu Göstergeleri İzleme Formu
RDS1 - Planlama ve Programlama
Birim Risk Çalışma Grubu (EK-16)
Birim Amaç ve Hedefler
DPÜ 2024–2028 Stratejik Planı
Stratejik Plan Performans İzleme ve Değerlendirme Formları (EK-17)
Birim Faaliyet Raporları
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2025 Yılı Performans Programı
RDS2 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Risk Tespit ve Oylama Formu (EK-18)
Tespit Edilen Riskler (EK-19)
Riskleri Artıran Faktörler (EK-20)
Risk Kayıt Formu (EK-21)
Risk Haritası ve Puan Tablosu (EK-22)
Risk Envanteri Tablosu (EK-23)
Konsolide Risk Raporu (EK-24)
Risk Eylem Planı Tablosu (EK-25)
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu (EK-26)
3- Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri (EK-27)
KFS2 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Personel Formları
İş Akış Süreçleri
KFS3 - Görevler Ayrılığı
Görevler Ayrılığı (EK-28)
Satın Alma Komisyonları (EK-29)
Muayene ve Kabul Komisyonları (EK-30)
KFS4 - Hiyerarşik Kontroller
Hiyerarşik Kontroller Listesi (EK-31)
KFS5 - Faaliyetlerin Sürekliliği
Görev Devri Rapor Formu (EK-32)
Görev Devir Teslim Formu (EK-33)
Vekaleten İş Takip Formu (EK-34)
İkiz Görevlendirme Listesi Formu (EK-35)
Vekil Personel Listesi (EK-36)
KFS6 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Kullanılan Bilgi Sistemleri Envanteri (EK-37)
Erişim-Yetki Taahhütnamesi (EK-38)
4- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1 - Bilgi ve İletişim
Birim Çalışanlarının İletişim Bilgileri
Bize Yazın
Planlanan / Yapılan Etkinlikler
BİS2 - Raporlama — Birim Faaliyet Raporları
2024 Yılı Faaliyet Raporu
BİS3 - Kayıt Dosyalama Sistemi
Saklama Süreli Standart Dosya Planı
DPÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
BİS4 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri
Görüş, Öneri ve Şikayet Formu (EK-39)
Tutanak (EK-40)
5- İzleme
İS1 - İç Kontrol Değerlendirmesi
İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi
İç Kontrol Değerlendirme Formu (EK-41)
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
Birim İç Değerlendirme Raporu